| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122/2019 |
13.11.2019 |
Obrusy do KD - 80 kusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/003 |
15.5.2023 |
Obsadenie dočasnej kamennej dosky, práce na kolombáriu |
Zuzana Dendisová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052014 |
20.5.2014 |
Obstaranie spracovateľa ZaD - Územný plán |
Manažérske, poradenské a realitné lužby s.r.o. Realitka Zita |
44762089 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18008 |
14.6.2018 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení |
Ing. arch. Marianna Bogyová AABP |
22732632 |
137,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010697 |
2.2.2021 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082934362 |
10.8.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky - rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020187 |
11.2.2021 |
Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
272,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210378 |
10.3.2021 |
Ochranný respirátor FFP2 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06 |
30.1.2020 |
Od 14.12.2019 sa príloha č.1 Zmluvy Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016138 |
20.4.2016 |
Odber druhotných surovín - sklo |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012033 |
15.5.2012 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
628,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015130 |
13.4.2015 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017192 |
26.10.2017 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
65,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019204 |
13.8.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019209 |
4.9.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
3.12.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020190 |
6.7.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020211 |
8.9.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020223 |
2.10.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/034 |
10.3.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
51,00 EUR |
