| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010619222 |
31.10.2016 |
Nedoplatok plyn od 19.10.2015 - 18.10.2016 - KD ohrev vody, ZS, OcÚ, RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
4 363,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2484258918 |
15.2.2019 |
Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11.2.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
272,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160983904 |
7.2.2018 |
Nedoplatok za EE - OcÚ + KD 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
264,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220775917 |
7.2.2018 |
Nedoplatok za EE - OŠK 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170961772 |
12.2.2018 |
Nedoplatok za EE - VO Malina 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
587,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220775918 |
7.2.2018 |
Nedoplatok za EE - ZS 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
272,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150908815 |
26.9.2016 |
Nedoplatok za plyn v KD od 19.10.2015 do 15.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2108606 |
25.5.2021 |
Notebok Asus S533EA - BN129T |
extreme computers, Dávid Vorčák |
41964012 |
779,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21232490 |
15.1.2013 |
Novela Zákonníka práca |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/063 |
31.5.2024 |
Noviny MY Trenčín |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
272,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213164 |
26.4.2013 |
Noviny Podolie - 500 kusov |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012117 |
1.6.2012 |
Novomestský spravodajca 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
23.4.2013 |
Novomestský spravodajca 2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014037 |
3.3.2014 |
Novomestský spravodajca 2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015122 |
21.5.2015 |
Novomestský spravodajca 2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016104 |
20.5.2016 |
Novomestský spravodajca 2016 |
Mestké kultúrne stredisko |
00350702 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011068 |
2.3.2011 |
Novomestský spravodajca ročník 2011 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23VF30624 |
11.8.2023 |
Nožnice na živé ploty |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
144,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
USVRK-OIP-2021/001064-302 |
11.5.2021 |
NP Covid: terénny asistent COVID |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
1 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131856 |
31.10.2013 |
NTB Lenovo IP S400u |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
499,00 EUR |
