| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
22.1.2016 |
Nákup rakiev - PČ |
Ing. František Červenák, stolárska výroba |
30407516 |
713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015176 |
8.6.2015 |
Nákup rakiev |
Ing. František Červenák |
30407516 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
7.9.2015 |
Nákup pohrebných vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
121,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020232535 |
16.5.2023 |
Nákup pohárov |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
141,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2020 |
16.5.2023 |
Nákup obrusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6206450948 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
14,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
14.12.2015 |
Nákup kníh - uvítanie do života |
Ing. Mária Kučerová |
40242927 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400010040 |
16.5.2023 |
Nákup Id. náramkov |
Euroko, spol. s r. p. |
36591688 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR23007007 |
16.5.2023 |
Nákup hygienických potrieb |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302011 |
16.5.2023 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2330200511 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
236,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560014146 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
403/2012 |
9.10.2012 |
Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
32,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611615878 |
27.6.2016 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492014 |
29.7.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za II. štvrťrok 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
54,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2014 |
22.10.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
28,68 EUR |
