| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/344 |
6.1.2025 |
zneškodnenie odpadu 2024 11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 453,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/373 |
14.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
897,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/029 |
13.2.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 01 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
939,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/057 |
11.3.2025 |
zneškodnenie odpadu 20258 02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/092 |
8.4.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 348,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/121 |
16.5.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 04 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
993,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/144 |
9.6.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
975,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/215 |
18.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 361,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/218 |
18.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
904,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/10/2025 |
26.11.2025 |
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 1020182007 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/096 |
31.5.2024 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
586,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/164 |
22.7.2024 |
údržba verejného osvetlenia |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
544,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/293 |
6.1.2025 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
87,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4619020263 |
21.1.2022 |
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
138,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100-9901154 |
20.11.2020 |
Návrh poistnej zmluvy |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
4 123,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
14.12.2015 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
677574 |
143,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/08/2025 |
4.11.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
677574 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
7.2.2019 |
Čistenie a kontrola komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 136 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101253 |
4.10.2021 |
Kontrola a čistenie komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
