| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
31.8.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
45639051 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
26.5.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Multifunkčné športové ihrisko 38 x 20 m, areál školy... |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
30.8.2022 |
Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/053 |
15.5.2023 |
Záloha za prenájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/002 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/172 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 09.12.2023 energie |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/138 |
28.11.2024 |
Nájom kultúrneho domu 07.12.2024 - 08.12.2024, záloha na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/166 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/052 |
19.5.2025 |
nájom kultúrneho domu |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382019 |
11.12.2019 |
Zazimovanie závlah |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.12.2020 |
Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152021 |
29.11.2021 |
Údržba závlahového systému |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
19.10.2022 |
Servis závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
1 523,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
8.12.2022 |
Zazimovanie závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162012 |
18.9.2012 |
Výmena čelného skla os.automobil Peugeot |
Autosklo NM, s.r.o. |
45539723 |
398,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102014 |
11.2.2014 |
Výmena čelného skla Berlingo |
Autosklo NM s.r.o. Hornet Autosklo |
45539723 |
422,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000028 |
30.7.2014 |
Vykonané služby a zakúpený materiál od 1.7. do 30.7.2014 - vyúčtovanie sadových úprav BD... |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
888,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000038 |
26.6.2015 |
Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000060 |
28.9.2015 |
Sadové úpravy - workoutové ihrisko |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
744,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000051 |
24.10.2017 |
Realizácia sadových úprav v okolí Domu smútku |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
2 477,82 EUR |
