| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230119957 |
10.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
184,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190206 |
13.8.2019 |
Vrecia LDPE |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
42,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/07/2023 |
14.4.2023 |
Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby Zníženie... |
VISTA-Stav, s.r.o. |
46180354 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23001 |
14.8.2023 |
Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" |
VISTA-Stav, s.r.o. |
46180354 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020120005 |
13.1.2012 |
Rohože - bytový dom 526 |
Elitmat, s.r.o. |
46177981 |
304,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/06/2016 |
2.6.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe zmluvy o zhotovení diela - Dom smútku v Podolí |
STAVOPORT, s.r.o. |
46171428 |
17 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17151 |
19.12.2017 |
Kúrenárske práce RD 409 |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21099 |
3.6.2021 |
Materiál - štadión OŠK |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
667,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23119 |
25.8.2023 |
Vodoinštalačné práce kultúrny dom |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 |
P&M HEVIS s.r.o. |
46123377 |
864,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015204 |
14.12.2015 |
Prenájom KD - Mikuláš |
P&M Hevis, s.r.o. |
46123377 |
518,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/3 |
22.4.2016 |
Zmluva o spolupráci - organizovanie podujatia "Hody Podolie 2016" |
TOPFEST, s.r.o. |
46108700 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400022 |
16.5.2016 |
Zmluva o spolupráci - Hody Podolie 2016 |
TOPFEST, s.r.o. |
46108700 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222000005 |
18.7.2022 |
Knihy pre prvákov |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
134,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/224 |
16.8.2024 |
knihy pre prvákov |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
86,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140839 |
9.9.2014 |
Skúška na protokol - vodomer BD 526 |
IDAMER s.r.o. |
46102604 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
29.6.2011 |
Spracovanie žiadosti o NFP |
imedia, s.r.o. |
46071814 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220160378 |
9.11.2016 |
Telovýchovné náradie |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
46061703 |
1 980,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
07/2014 |
11.11.2014 |
Prenájom nebytových priestorov na ZS - stomatológia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015107 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
