| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/128 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/141 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/153 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/001 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/009 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/019 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/032 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
4.6.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
17.7.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006474 |
30.9.2022 |
Papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
57,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000520 |
7.6.2023 |
Čistiace potreby |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
23,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000013 |
11.8.2023 |
Dobropis - čistiace prostriedky |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
-2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014080 |
9.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
SPICIBROWN s.r.o. |
46546707 |
541,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
2.12.2019 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
SPICYBROWN, s.r.o. |
46546707 |
636,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017048 |
10.4.2017 |
Oplotenie |
Steelslav Slovakia, s.r.o. |
46546219 |
759,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020155 |
23.4.2020 |
Relácia v rozhlase a daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány, s.r.o. |
46538968 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/031 |
14.3.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/035 |
29.3.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/045 |
12.4.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/057 |
3.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
