| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013075 |
11.9.2013 |
Nájomné za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za II. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - stavba Podolie č. 515 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013448 |
30.12.2013 |
Vývoz fekálií |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
12.12.2014 |
Vývoz žumpy - PČ |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015027 |
31.8.2015 |
Vývoz fekálií |
GINMI Trade s.r.o. |
36344851 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015052 |
4.1.2016 |
Vývoz fekálií |
GINMI Trade s.r.o. |
36344851 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016059 |
28.11.2016 |
Vývoz fekálií za rok 2016 |
GIMI trade, s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017025 |
18.12.2017 |
Vývoz žumpy |
GIMI trade, s.r.o. |
36344851 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200541 |
27.5.2020 |
Pracovná obuv |
GIMI Trade, s.r.o. |
36344851 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210508 |
2.6.2021 |
Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
1 924,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
20.5.2021 |
Vzduchotechnika kuchyňa KD Podolie |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
2 308,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
26.7.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 656,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210907 |
4.10.2021 |
Zariadenia do kuchyne KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 273,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10113532 |
26.10.2015 |
Hygienické potreby do KD |
TORBIA s.r.o. |
36343129 |
45,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015210 |
4.1.2016 |
Prenájom kD - firemný večierok dňa 18.12.2015 |
TONAS s.r.o. |
36340936 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/147 |
1.12.2022 |
Nájom kultúrneho domu |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/159 |
13.12.2022 |
Energie, poškodený inventár, obrusy |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
317,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/081 |
7.6.2023 |
Nájom kultúrneho domu |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/171 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 08.12.2023 energie, réžia |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
292,50 EUR |
