| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017185 |
3.10.2017 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac október 2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017184 |
3.10.2017 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac október 2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017183 |
13.9.2017 |
Prenájom KD - svadba |
Ing. Mário Palcút |
|
380,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017182 |
4.9.2017 |
Vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - MŠ a ŠJ |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
93,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017181 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017180 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017179 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017178 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017177 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017176 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017175 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017174 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017173 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
Obec Očkov |
00311871 |
1 628,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017164 |
12.7.2017 |
Vypracovanie žiadosti o NFP pod názvom "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie". |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171632 |
6.12.2017 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
183,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017163 |
25.7.2017 |
Zber vyseparovaných odpadov za I. polrok 2016 |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
490,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017162 |
10.7.2017 |
Nájomné za nebytové priestory 4-7/2017 - Lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
1 015,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017161 |
10.7.2017 |
Nájomné za nebytové priestory 7/2017 - kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017160 |
10.7.2017 |
Nájomné za nebytové priestory 7/2017 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201716 |
24.4.2017 |
Stavebné práce - cesta za KD |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
4 769,11 EUR |
