| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221088634 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
636,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/032 |
24.11.2021 |
Prenájom domu smútku |
Mária Zámková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
28/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 568 |
Jaroslav Šimo |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
29/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 827 |
Mária Kubrická |
|
46,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210181 |
23.11.2021 |
Program Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
637,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111080 |
23.11.2021 |
Rozhlasový systém |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
1 962,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3142135 |
23.11.2021 |
Poplatok banke - info pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21631 |
23.11.2021 |
Mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086247 |
23.11.2021 |
Vodné Podolie 1027 - prevádzky obce |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
11,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111005914 |
23.11.2021 |
Materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
194,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/031 |
23.11.2021 |
Prenájom domu smútku |
Mgr. Milan Červeňanský |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/141 |
19.11.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
30,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021210 |
19.11.2021 |
Zneškodnenie elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210373 |
19.11.2021 |
Revízna správa - kuchyna KD |
FULLTECH s. r. o. |
44588801 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12108765 |
19.11.2021 |
Elektrický kotol - kuchyňa KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
3 705,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8400188309 |
19.11.2021 |
Plynová prípojka MŠ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
216,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210011 |
19.11.2021 |
Montážne práce kuchyňa KD |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
884,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 |
19.11.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2021/030 |
18.11.2021 |
Prenájom domu smútku |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212259 |
15.11.2021 |
materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
1 152,12 EUR |
