| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/034 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/035 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/129 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/029 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, služby a energie za marec 2023 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/109 |
8.8.2023 |
Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 08 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/150 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/074 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/033 |
17.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 3 |
20.7.2019 |
Nájom nebytových priestorov_ predĺženie nájmu |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2014 |
11.7.2014 |
Nájom nehnuteľnosti sč 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
3 125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
005/2021 |
22.1.2021 |
Nájom pôdy |
PD Podolie |
00207161 |
1 356,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019194 |
16.7.2019 |
Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
90,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016147 |
26.5.2016 |
Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 |
Innovia bývanie, s.r.o. |
43780440 |
90,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/166 |
22.7.2024 |
nájom priestorov - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Penzión Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 2/2021 |
7.4.2021 |
Nájom priestorov tribúny č. 803 (priestory "baru") |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016400641 |
20.9.2016 |
Nájom stavebného prístroja - vibračná noha |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/109 |
8.8.2024 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/016 |
13.2.2025 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/009 |
27.2.2024 |
nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139192302 |
13.8.2019 |
Nájom toaletnej kabíny |
TOITOI&DIXI, s.r.o. |
36383074 |
273,60 EUR |
