| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6207207732 |
10.7.2023 |
pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073756987 |
26.7.2023 |
Kärcher |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
59,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207438875 |
7.8.2023 |
Čistiace tablety |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207451941 |
7.8.2023 |
Vodné filtre |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
16,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207485020 |
10.8.2023 |
Pracovné rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082934362 |
10.8.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky - rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050189860 |
7.1.2020 |
Poštové schránky BD 1019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
359,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050801142 |
6.2.2020 |
Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
255,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050910925 |
6.2.2020 |
HSM Skartátor shredstar S5 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
34,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
040/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 17 - 1019 |
Irena Kosová |
|
166,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
166,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/34/2024 |
4.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 17/ŠFRB/2022 |
Irena Kosová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
201,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2025 |
22.12.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
203,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101131 |
3.2.2021 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102063 |
16.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102165 |
23.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103200 |
29.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
82,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2104087 |
28.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
84,00 EUR |