Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1207317 | 17.8.2012 | Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie | DETMAR spol. s r. o | 34096833 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1406231 | 2.7.2014 | Elektromontážne práce - cintorín | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552017 | 7.9.2017 | Základný čistič na podlahy - KD | EKOPOL, s.r.o. | 34098194 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019027 | 7.2.2019 | Čistenie a kontrola komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 136 | 24.7.2020 | Kontrola a čistenie komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101253 | 4.10.2021 | Kontrola a čistenie komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201300 | 5.10.2022 | Kontrola komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301242 | 10.10.2023 | Kontrola a čistenie komínov | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/291 | 6.1.2025 | kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/254 | 8.9.2025 | kontrola komínov zdravotné stredisko, kvetinárstvo, KD, OcÚ | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104612011 | 7.4.2011 | Soľ tabletovaná do zmäkčovača - vodný zdroj | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100360 | 8.4.2021 | Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 763,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 18.2.2021 | Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a
technologických rozvodov NN pre... |
RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 823,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100866 | 19.8.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100898 | 3.9.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 15,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016670083 | 15.8.2016 | Vodomerná šachta - ZŠ s MŠ Podolie | ZIPPA, s.r.o. | 34103961 | 1 332,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13289289 | 31.10.2013 | Občerstvenie - posedenie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 123,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14289310 | 22.10.2014 | Občerstvenie - stretnutie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 159,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100144 | 1.12.2014 | Plakety - ocenenie | Symbolika Hlohovec s.r.o. | 34112561 | 256,50 EUR |
