Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016203 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - bývalé kvetinárstvo | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016204 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016205 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016206 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016207 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016208 | 30.8.2016 | Elektrické práce - istič - doprava | Durdik Dušan DD | 32776993 | 44,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016208 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016209 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016210 | 2.12.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016211 | 5.12.2016 | Prenájom KD | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 149,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016212 | 5.12.2016 | Prenájom KD | PINTAS, s.r.o. | 35787139 | 1 151,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016213 | 5.12.2016 | Prenájom KD | Askol SK komponenty | 31445977 | 580,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016214 | 12.12.2016 | Prenájom KD - Mikuláš 9.12.2016 | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 536,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016215 | 14.12.2016 | Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 | Party Partners, s.r.o. | 46045481 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016216 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 10.12.2016 | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 821,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016217 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 | Kursalon Teplice, s.r.o. | 48051772 | 695,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201623 | 17.12.2020 | Čipová karta | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016233 | 14.4.2016 | Stroj na hrebeňovú väzbu | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 73,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016235 | 13.12.2016 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016243 | 10.10.2016 | Oprava verejného osvetlenia | Durdik Dušan DD | 32776993 | 508,69 EUR |