Faktúra č. 219051627
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 219051627 |
| Predmet : | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ |
| Partner: | TVK, a.s. |
| IČO: | 36302724 |
| Adresa: | Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
| Dátum doručenia: | 4.6.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.5.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.6.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 5.6.2019 |
| Cena s DPH: | 109,24 EUR |
Previazané dokumenty:
