Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 3129101005 3.1.2011 Zber a preprava komunálneho odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  5 785,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 10010058 3.1.2011 Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ M.D.P. - Trade, s.r.o. 36750654  994,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150442749 3.1.2011 Preplatok el.energie - KD ZSE Energia, a.s. 36677281  -324,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1 4.1.2011 Pohrebnícke služby Burzová Jarmila   83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20P110009 5.1.2011 Web stránka obce Podolie J.C.Trade Bridge International, s.r.o. 35787848  15,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.1.2011 Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika požiarnej ochrany Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 5.1.2011 Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika PO a BOZP Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn KD 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  1 473,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - kino 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - ZS 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  1 244,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - Markvet 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - KD ohrev vody 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn OcÚ 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  297,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn kaderníctvo + kvetinárstvo 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110288 7.1.2011 Upgrade na rok 2011 SOMI, s.r.o. 36296589  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 6721805629 7.1.2011 Telefón 12/2010 T - Com, a.s. 35763469  111,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 11300007 7.1.2011 Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 SAD Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 767234 7.1.2011 Hygienické potreby ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947  121,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2 7.1.2011 Pohrebnícke služby Bielická Jolana   41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320100968 10.1.2011 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  810,04 EUR 
toplist