Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna 32/2019 11.11.2019 Kúpna zmluva Mgr. Mário Hadbábny   626,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171104055 11.11.2019 Nedoplatok EE - OcÚ+KD 10/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  198,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019034 11.11.2019 Obedy 10/2019 Edita Dobošová 43655181  79,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/102/2017 7.11.2019 Záložná zmluva IC Holding, s.r.o. 50346342  755 950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201910 2 7.11.2019 Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP "Podpora dobudovania základnej technickej... Support&Consulting, s.r.o. 36335576  2 340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190353 7.11.2019 Gravírovanie reklamné predmetu Dekorcentrum Jurda, s.r.o. 44031572  62,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 8245146385 7.11.2019 Telefón 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  73,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512955935 7.11.2019 EE - VO kopanice 11/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  278,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512956076 7.11.2019 EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512956074 7.11.2019 EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 11/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512956060 7.11.2019 EE - VO žľab 11/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  410,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512955934 7.11.2019 EE - obec 11/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  460,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641278518 7.11.2019 Plyn - obec 11/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 247,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1340255698 7.11.2019 Paušal 10/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  37,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1909899 7.11.2019 Stavebný materiál - obrubník Royaldom, s.r.o. 44590270  44,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960579 7.11.2019 Čerpanie žumpy Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960640 7.11.2019 Obedy 10/2019 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  180,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019242 7.11.2019 EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 Obec Očkov 00311871  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 19 035 6.11.2019 Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň Boris Križák BOBOtrans 44932235  437,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119130433 6.11.2019 Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
toplist