utorok, 12.11.2019, Svätopluk
11°, viac o počasí
11°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 32/2019 | 11.11.2019 | Kúpna zmluva | Mgr. Mário Hadbábny | 626,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171104055 | 11.11.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019034 | 11.11.2019 | Obedy 10/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 79,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 300/102/2017 | 7.11.2019 | Záložná zmluva | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 755 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910 2 | 7.11.2019 | Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP "Podpora dobudovania základnej technickej... | Support&Consulting, s.r.o. | 36335576 | 2 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190353 | 7.11.2019 | Gravírovanie reklamné predmetu | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. | 44031572 | 62,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245146385 | 7.11.2019 | Telefón 10/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955935 | 7.11.2019 | EE - VO kopanice 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956076 | 7.11.2019 | EE - Kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956074 | 7.11.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956060 | 7.11.2019 | EE - VO žľab 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955934 | 7.11.2019 | EE - obec 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641278518 | 7.11.2019 | Plyn - obec 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340255698 | 7.11.2019 | Paušal 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1909899 | 7.11.2019 | Stavebný materiál - obrubník | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 44,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960579 | 7.11.2019 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960640 | 7.11.2019 | Obedy 10/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019242 | 7.11.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19 035 | 6.11.2019 | Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119130433 | 6.11.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
