utorok, 26.03.2019, Emanuel
2°, viac o počasí
2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201918 | 22.3.2019 | Predstavenie "Na koho to slovo padne" | FLUENET MUZA, s.r.o. | 51690730 | 4 032,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OPKZP-PO1-SC121/122-2015/02NM/ | 22.3.2019 | Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019014 | 22.3.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Moravčíková z Častkoviec | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512709876 | 20.3.2019 | Plyn 3 2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 234,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141232254 | 20.3.2019 | Nedoplatok EE VO Malina 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 438,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230745336 | 20.3.2019 | Nedoplatok EE ZS 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230745335 | 20.3.2019 | Nedoplatok EE OŠK 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 81,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459819575 | 20.3.2019 | EE - VO kopanice 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459819574 | 20.3.2019 | EE - DS, PZ, kino, kad+kvet, zvonica korytné a kopanice, RD 409, predajňa č.140, BD 526/A,B ,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019042 | 20.3.2019 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 439,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190350 | 20.3.2019 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 126,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190045 | 19.3.2019 | Samolepky na smetné nádoby | PM print, s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 0001 | 15.3.2019 | Dodatok - doba prenájmu | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2100902011 | 14.3.2019 | ESET antivírový program | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 187,20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5/2019 | 14.3.2019 | Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Podolie | F.M.Recykling, s.r.o. | 47508582 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 102 | 12.3.2019 | Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013001952 | 12.3.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 3/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3019031 | 12.3.2019 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131340903 | 12.3.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 005 | 11.3.2019 | Obedy 2/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 205,20 EUR |
