utorok, 26.01.2021, Tamara
2°, viac o počasí
2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20210083 | 25.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2210010 | 25.1.2021 | Aplikačný program WinCITY Stavby, 1.licencia, viazanosť 5 rokov | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032021 | 21.1.2021 | Ustajnenie túlavého psa v útulku | Regionálne centrum Sloboda zvierat | 35628685 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221003187 | 21.1.2021 | Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 15.1.2021 - predajňa PT | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 8,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2021 | 19.1.2021 | Zmluva o poskytovaní internetového informačného systému ImpoInfo | adsupra s.r.o. | 50144839 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002809 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 19.1.2021 - garáže | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002808 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 18.1.2021 - Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201064145 | 18.1.2021 | Poplatok - stočné od 20.9.2020 do 31.12.2020 - BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 540,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201064144 | 18.1.2021 | Poplatok - stočné od 30.9.2020 do 31.12.2020 - RD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 48,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542400773 | 18.1.2021 | EE BD 1019 spoločné priestory - 1/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542400960 | 18.1.2021 | EE BD 1019 verejné osvetlenie 1/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562079172 | 18.1.2021 | Plyn 1/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021010010 | 18.1.2021 | Licencia ESET na 2 roky do 22.1.2023 | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2381401575 | 18.1.2021 | Stravné lístky | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 228,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010779385 | 15.1.2021 | Vyúčtovacia FA za plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - OcU, kad+kvet, KD ohrev vody, Kino, ZS, KD,RD... | ZSE Energia | 36677281 | -7 521,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210045 | 15.1.2021 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 27.1.2021 do 26.1.2022 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8424465424 | 14.1.2021 | Vyúčtovanie plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -70,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8610383980 | 14.1.2021 | Plyn 1/2021 - predajňa č.140 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200646 | 14.1.2021 | TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210015 | 13.1.2021 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 278,66 EUR |
