nedeľa, 26.01.2020, Tamara
-2°, viac o počasí
-2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6190634 | 23.1.2020 | Aktualizácie programov za rok 2019 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203051 | 23.1.2020 | Školenie - aktuality v mzdovej účtarni | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20001 | 22.1.2020 | Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO - 3 pracovníci | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002941 | 22.1.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku 1/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2020 | 20.1.2020 | Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov. | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 1 474,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964983 | 20.1.2020 | Nedoplatok EE - BD 1019 od 19.11.2019 do 23.12.2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20601013 | 20.1.2020 | Čerpanie žumpy - 8x | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020003 | 17.1.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Fogašová z Častkoviec | Ertlová Alena | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020113 | 17.1.2020 | Zálohová platba - kanalizačné prečerpávačky 1/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821052 | 16.1.2020 | EE VO kopanice 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821227 | 16.1.2020 | EE VO žľab 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821240 | 16.1.2020 | EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821243 | 16.1.2020 | EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821258 | 16.1.2020 | EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821051 | 16.1.2020 | EE 1/2020 - DS, kino, PZ, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, bývalé kvetinárstvo a... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770328496 | 16.1.2020 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 1 020,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020001 | 14.1.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Peter Gúčik | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020002 | 14.1.2020 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová | Ing. Anna Žáková | 192,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7641347232 | 14.1.2020 | Plyn 1/2020 - kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, KD, OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 927,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641347231 | 14.1.2020 | Plyn 1/2020 - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,95 EUR |
