utorok, 18.02.2020, Jaromír
9°, viac o počasí
9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200002 | 18.2.2020 | Stavebný materiál + doprava | Ivan Kozinka | 11975008 | 621,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20601020 | 18.2.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20601005 | 18.2.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 532,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010424152 | 14.2.2020 | Vodovodná batéria | SIKO KÚPELNE, a.s. | 43864074 | 67,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003025 | 13.2.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 08/2020 | 13.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 10- 526 | Lenka Lakatošová | 168,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020004 | 12.2.2020 | Pohrebné služby zomrelý pán Eduard Blažej | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000065 | 11.2.2020 | Zneškodnenie o dpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 762,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151247122 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853614 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - ZS 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 321,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853613 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853612 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 324,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200095 | 11.2.2020 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 27.1.2020 - 26.1.2021 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 002/ 2020 | 11.2.2020 | Kúpna zmluva | Júlia Toráčová, Jozef Toráč | 650,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/2020 | 10.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 2/4-409 | Júlia Toráčová | 219,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8251800074 | 7.2.2020 | Telefón 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 7.2.2020 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 358,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981584 | 7.2.2020 | EE - BD 1019 - 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981573 | 7.2.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981571 | 7.2.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
