utorok, 17.09.2019, Olympia
20°, viac o počasí
20°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3960511 | 17.9.2019 | Čerpanie žumpy - 2x RD 409, 6x OcÓ + BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 136,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019220 | 13.9.2019 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky 9/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907810 | 12.9.2019 | Obrubník parkový | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013002572 | 12.9.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 9/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574979 | 12.9.2019 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Očkov 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574977 | 12.9.2019 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Podolie 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574963 | 12.9.2019 | Elektrická energia - VO žľab 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574835 | 12.9.2019 | Elektrická energia VO kopanice 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574834 | 12.9.2019 | Elektrická energia - DS, garáže, PZ, zvonica, predajňa 140, RD 409, čerpadlo, kino... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900973 | 11.9.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 728,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 175 | 11.9.2019 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240753181 | 11.9.2019 | Telefón 8/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,60 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 25/2019 | 11.9.2019 | Kúpna zmluva | Patrik Hanták | 83,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9860085001 | 10.9.2019 | Letné kino - Čo sme komu zase urobili? | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490239897 | 9.9.2019 | Paušál O2 - 8/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551812401 | 9.9.2019 | Plyn 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161134778 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE- ZS 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200902230 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161134777 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103120892 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,78 EUR |
