Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 201918 22.3.2019 Predstavenie "Na koho to slovo padne" FLUENET MUZA, s.r.o. 51690730  4 032,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC121/122-2015/02NM/ 22.3.2019 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Faktúra vyšlá 2019014 22.3.2019 Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Moravčíková z Častkoviec Pohrebná služba MORTE 47089512  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512709876 20.3.2019 Plyn 3 2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 234,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7141232254 20.3.2019 Nedoplatok EE VO Malina 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  438,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230745336 20.3.2019 Nedoplatok EE ZS 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  255,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230745335 20.3.2019 Nedoplatok EE OŠK 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  81,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7459819575 20.3.2019 EE - VO kopanice 3/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  278,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7459819574 20.3.2019 EE - DS, PZ, kino, kad+kvet, zvonica korytné a kopanice, RD 409, predajňa č.140, BD 526/A,B ,... ZSE Energia, a.s. 36677281  460,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019042 20.3.2019 Oprava verejného osvetlenia Durdík Dušan DD 32776993  439,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190350 20.3.2019 Renovácia tonerov MIP TN, s.r.o. 36335070  126,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 190045 19.3.2019 Samolepky na smetné nádoby PM print, s.r.o. 44186002  64,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 0001 15.3.2019 Dodatok - doba prenájmu CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463   
Detail Faktúra došlá 2100902011 14.3.2019 ESET antivírový program ATIcomp, s.r.o. 46461892  187,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/2019 14.3.2019 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Podolie F.M.Recykling, s.r.o. 47508582   
Detail Faktúra došlá 2019 102 12.3.2019 Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 ITERGY, s.r.o. 36737283  316,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013001952 12.3.2019 Prevádzka dopravného prostriedku 3/2019 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3019031 12.3.2019 Zhodnotenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7131340903 12.3.2019 Nedoplatok EE - OcÚ + KD 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  268,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019 005 11.3.2019 Obedy 2/2019 Edita Dobošová 43655181  205,20 EUR 
toplist