Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5210737765 | 4.3.2021 | Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230026 | 16.5.2023 | Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 /2020 | 30.11.2020 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12021 | 4.2.2021 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476694 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476894 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 2 (DOD/11/2022) | 23.5.2022 | Zrušuje sa dodatok č. 1 a opravuje sa čl. III. bod. 4, čl. V, čl. VII bod 1 kúpnej zmluvy | Roman Zámečník | ||
| Detail | Zmluva Dohody | KZ/08/2023 | 20.10.2023 | Zrušenie vecného bremena in personam- dom súp. č. 154 na p.č. reg. "C" 356/1 | Igor Mašán | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200208 | 9.11.2020 | Zrkadlo dopravné | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212200071 | 20.2.2012 | Zriadenie televíznej prípojky - BD 526 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020031 | 9.9.2020 | Zriadenie kanalizačných prípojok - napojenie obce Podolie na verejnú kanalizáciu | SUTRA, s.r.o. | 44631162 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776/A | 13.5.2020 | Zoznam poistených vozidiel k rámcovej poistnej zmluve o PZP | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 | 26.9.2017 | Zosúladenie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP č. OKPZ-PO1-SC121/122-2015/02 s ustanoveniami... | M-Silnice SK s.r.o. | 36833380 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2201004 | 30.8.2022 | Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík | ZASTÁVKY, spol. s r. o. | 51476690 | 1 994,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112208407 | 13.6.2022 | Zošity | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/044 | 24.2.2025 | zosilňovač obecný rozhlas | RH SOUND, s. r. o. | 36559717 | 532,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 | 13.3.2017 | Zosilňovač do KD | Stage Partner s.r.o. | 46274707 | 495,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213100362 | 10.6.2013 | Zosilňovač + servisné práce BD 526 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021004 | 17.3.2021 | Zníženie stropov - kuchyňa KD Podolie | Jakub Drobný - PROFIGIPS, s. r. o. | 47421894 | 3 052,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KŽP-PO4-SC431-2015-6/241 | 27.3.2017 | Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 700 903,39 EUR |