| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/025 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/01/2025 | 3.3.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/001 | 28.2.2025 | materiál na opravu strechy kina | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 722,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/002 | 28.2.2025 | materiál na opravu strechy kina | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 164,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/003 | 28.2.2025 | materiál na opravu strechy kina | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 461,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/018 | 27.2.2025 | nájom kultúrneho domu, energie | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 1 148,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/043 | 25.2.2025 | oprava multikáry | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/045 | 25.2.2025 | licencia Business Basic | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/040 | 24.2.2025 | licencia na verejné používanie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/044 | 24.2.2025 | zosilňovač obecný rozhlas | RH SOUND, s. r. o. | 36559717 | 532,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/017 | 21.2.2025 | nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 423,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/037 | 21.2.2025 | preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik | DAN-BUS s. r. o. | 51695171 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/041 | 21.2.2025 | preinštalácia, uzávierka programu majetok | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/042 | 21.2.2025 | ročný prístup vssr.sk | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2025 | 18.2.2025 | Licenčná zmluva | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/039 | 17.2.2025 | hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/009 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/010 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/011 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/012 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |