| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/231 |
26.8.2025 |
montáž vodovodnej prípojky Hasičská zbrojnica Podolie - Pribinova ulica |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/255 |
2.10.2025 |
montáž vodovodnej prípojky p. č. C 1470/2 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115260821 |
14.9.2021 |
Montáž vodovodnej prípojky súp. č. 803 - tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 488,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
719 |
12.4.2019 |
Montáž žalúzie - Lekáreň Podolie |
Vladimír Kriško |
43290779 |
131,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106361 |
3.9.2021 |
Montáž zariadení do kuchyne KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
120,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/261 |
2.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
200,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/300 |
29.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
94,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/307 |
6.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
124,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/308 |
10.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/078 |
19.3.2025 |
montážne práce - kamerový systém |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
192,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 016 |
28.5.2020 |
Montážne práce a elektromateriál - Zberný dvor |
NEXTTEL, s.r.o. |
50533037 |
1 788,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210011 |
19.11.2021 |
Montážne práce kuchyňa KD |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
884,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313948 |
2.6.2023 |
Montérkové bundy |
ROTA plus s. r. o. |
47198605 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460121 |
4.4.2014 |
Moorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
264,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060606 |
10.1.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
251,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160145 |
13.4.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
227,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160104 |
13.4.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
311,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260167 |
11.5.2012 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
278,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360050 |
18.2.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
244,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360128 |
24.4.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
272,08 EUR |