| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
20.4.2016 |
Nákup vencov |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
98,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
15.8.2016 |
Pohrebné vence - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
171,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
16.2.2017 |
Vence pohrebné |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
90,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
11.5.2017 |
Vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
218,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
27.6.2017 |
Vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
111,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017023 |
2.10.2017 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
163,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 002 |
3.5.2018 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 008 |
3.5.2018 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
267,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/144 |
22.7.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/199 |
8.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
367,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/222 |
16.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/310 |
6.1.2025 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
179,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/014 |
28.12.2012 |
prevoz asfaltovej drte, násyp na cestu, úprava - kopanice |
Profistav |
33440085 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 008 |
27.3.2019 |
Kuchynská linka - nájomný dom č. 157 |
Ľubomír Hošťák LH partners |
33492689 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023218 |
22.12.2023 |
Oprava kotla v kuchyni KD |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
33550492 |
782,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2021 |
6.12.2021 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34 271 333 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
306 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - lekáreň 1/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
307 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Lekáreň 2/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
321 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - Lekáreň 3/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
326 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
