| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22055 |
30.11.2022 |
Prevoz plechového skladu |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/117 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky na p. č. C 1467 |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/200 |
18.7.2025 |
prevoz sochy - Čechov kríž |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190000650 |
1.3.2019 |
Tonery |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001976 |
19.6.2019 |
Toner |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
25,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20189 |
18.7.2018 |
Zber a zhodnotenie odpadu. |
TextilEco a.s. organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2019 |
6.5.2019 |
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 |
19.11.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/315 |
6.1.2025 |
defibrilátor s príslušenstvom |
K & M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
1 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02411 |
25.5.2011 |
Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 |
AAENERGO s.r.o. |
44845448 |
1 931,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/19 |
24.11.2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 201 |
24.11.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017212 |
1.12.2017 |
Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018110 |
2.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 1/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018123 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018132 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 3/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018142 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 4/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018153 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 5/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 / 2018 |
27.6.2018 |
Zmluva o dielo - Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany |
TuCon, a.s. |
44802030 |
176 362,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522023003 |
23.6.2023 |
Parapety na budovu Materskej školy |
Nomes Trade s.r.o. |
44770863 |
4 105,00 EUR |