| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/008 |
8.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/104 |
2.4.2025 |
služby bezpečnostného centra 2. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/186 |
4.7.2025 |
služby bezpečnostného centra 3. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/286 |
2.10.2025 |
služby bezpečnostného centra 01.10.2025 - 31.12.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/003 |
5.1.2026 |
Pravidelný paušálny poplatok - Služby bezpečnostného centra od 1.1.2026 do 31.3.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.12.2012 |
Záloha plyn Markvet 12/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140839 |
9.9.2014 |
Skúška na protokol - vodomer BD 526 |
IDAMER s.r.o. |
46102604 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017003 |
23.1.2017 |
Pohrebné služby - zomrelá Adriana Augustínová |
Mikloviočová Daniela |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020154 |
20.4.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020155 |
23.4.2020 |
Relácia v rozhlase a daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány, s.r.o. |
46538968 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021388188 |
12.1.2022 |
doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1164641 |
8.2.2016 |
Hospodárske noviny 1/2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/083 |
25.3.2025 |
podušky na pečiatky |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141128354 |
22.10.2014 |
Prenájom rohože do KD 10/2014 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141132268 |
26.11.2014 |
Prenájom rohože do KD 11/2014 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141135955 |
23.12.2014 |
Prenájom rohože do KD 12/2014 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151104108 |
17.2.2015 |
Prenájom rohože do KD 2/2015 |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151129471 |
26.10.2015 |
Prenájom rohože do KD 10/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151132571 |
23.11.2015 |
Prenájom rohože do KD 11/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151136245 |
29.12.2015 |
Prenájom rohože do KD 12/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
