štvrtok, 30.11.2023, Ondrej, Andrej
0.9°, viac o počasí
0.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2020 | 17.11.2020 | Audit 2019 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021037 | 28.12.2021 | Audit 2020 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018/ 17 | 17.12.2018 | Audit účtovnej závierky za rok 2017 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/17 | 21.11.2017 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016. | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2021 | 6.12.2021 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34 271 333 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022041 | 8.12.2022 | Audítorské služby rok 2021 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906699 | 13.8.2019 | Auto s HR | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140084 | 19.12.2014 | Auto súčiastky | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 42,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/19 | 6.5.2019 | Autobusová preprava Piešťany - Podolie a späť - folklórny súbor Slnečnica - stavanie mája | JJH, s.r.o. | 44670699 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2141104010 | 17.2.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie od 1.1.2014 do... | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181103006 | 12.2.2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. | SOZA | 00178457 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131103403 | 18.2.2013 | Autorské práva na použitie hudob.diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180001 | 30.4.2018 | Bábkové predstavenie | Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. | 42145317 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 7.6.2011 | Banková záruka na kúpu bytového domu | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31575951 | 179 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106191 | 26.8.2021 | Batéria drezová otočná, zmäkčovač | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 94,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6203493130 | 11.7.2022 | Batéria na ohrev vody | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/1 | 23.2.2012 | Baterka BOSCH - PČ | Palkech Lukáš | 44560494 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211003068 | 26.7.2022 | Betón | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221884 | 6.9.2022 | Betón, penetrácia | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 287,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190447 | 28.6.2019 | Betónová zmes | Slovitrans, s.r.o. | 44945744 | 318,00 EUR |
