| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/165 |
4.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 170,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/166 |
4.7.2025 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/167 |
4.7.2025 |
nafta Isuzu, Volkswagen |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
354,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/168 |
4.7.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/169 |
4.7.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/185 |
4.7.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/186 |
4.7.2025 |
služby bezpečnostného centra 3. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/187 |
4.7.2025 |
Verejné obstarávanie Rekonštrukcia Pribinovej ulice |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/188 |
4.7.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/190 |
4.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - pokládka dlažby |
Obklady, dlažby Marek Rožko |
41380932 |
3 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/172 |
3.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2025 |
2.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
700 000,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/010 |
2.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2025 |
1.7.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
217,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2025 |
1.7.2025 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Trenčiansky samosprávny kraj a Západoslovenská distribučná, a.s. |
TSK: 36126624, ZSDiS |
337,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/070 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/071 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/072 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/073 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
