| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/096 |
27.8.2025 |
El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
122,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2025 |
26.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chemlovica Podolie |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/013 |
26.8.2025 |
Projektová dokumentácia Bytové domy za KD úprava |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
37382764 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/094 |
25.8.2025 |
stočné 01.01.2025 - 30.06.2025 Kvetinárstvo Podolie 501 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
9,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/095 |
25.8.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1352, 3709, 4080, 4083, 6516, 4667 |
Gabriela Facunová |
|
918,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4585 |
Mária Cagalová, Štefan Masár |
|
24 405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/017 |
18.8.2025 |
nájom domu smútku úmrtie p. Jozefína Cagalová |
Jana Hochelová |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/215 |
18.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 361,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/216 |
18.8.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - interiérové dvere |
Sučanský družstvo |
50398903 |
2 899,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/217 |
18.8.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
171,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/218 |
18.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
904,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/016 |
8.8.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Terézia Križáková |
Ľubomír Križák |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/06/2025 |
8.8.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 13/ŠFRB/2024 |
Sarah Klinčáková |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/214 |
8.8.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/011 |
6.8.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
FORTIS Projekčné služby s.r.o. |
45708037 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/012 |
6.8.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. arch. Iveta Žáčková |
43436994 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/211 |
6.8.2025 |
poplatky za telefóny obce |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
108,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/212 |
6.8.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/213 |
6.8.2025 |
úprava terénu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
180,00 EUR |
