| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/107 |
16.9.2025 |
relácia v rozhlase |
Porsche Smart Battery Shop s.r.o. |
54260272 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/108 |
16.9.2025 |
relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/05/2025 |
12.9.2025 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, novovytvorené parc. reg. ,,C" č. 1994/3, 1994/4 |
Ľubomír Križák |
|
1 332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/106 |
12.9.2025 |
kosenie a odvoz odpadu |
TSC Slovakia s. r. o. |
56856962 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/015 |
9.9.2025 |
Zlepšenie kvality vzdelávania ZŠ Podolie vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Insgraf s.r.o. |
47078839 |
15 381,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2025 |
5.9.2025 |
Úverová zmluva č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
300 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2025 |
5.9.2025 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/105 |
3.9.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/014 |
2.9.2025 |
Zlepšenie kvality vzdelávania ZŠ Podolie vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
9 806,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/219 |
2.9.2025 |
mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2025 |
1.9.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Mariana Sroka |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/097 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 09 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/099 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/100 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/101 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/102 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/103 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, služby 2025 09 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/104 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2025 |
27.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zrakovo znevýhodnení |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
200,00 EUR |
