| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/184 |
12.6.2026 |
Materiál na kultúrne podujatie |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
51,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN//2026/185 |
12.6.2026 |
Servis zariadenia Canon - kopírka |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
221,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/07/2026 |
10.6.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR:... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
572 281,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/177 |
10.6.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - 6/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/178 |
10.6.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - 6/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/179 |
10.6.2026 |
Všeobecný materiál k otvoreniu športového areálu v ZŠ Podolie |
DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o. |
44031575 |
78,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/182 |
10.6.2026 |
Geometrický plán - zameranie -parcely pri RD 409 |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/165 |
9.6.2026 |
Odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/180 |
8.6.2026 |
Betónový podstavec Mobilt + sponaMobilt |
M+M Martinec, s.r.o. |
35887591 |
556,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/161 |
5.6.2026 |
Poplatok za vodu - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
862,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/162 |
5.6.2026 |
Zber odpadu |
Marius Pedersen., a.s. |
34115901 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026163 |
5.6.2026 |
Telekomunikačné služby |
O2 Slovakia , s.r.o. |
47259116 |
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/176 |
5.6.2026 |
Všeobecný materiál - ZŠ Podolie |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/059 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov 6/2026 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/060 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 6/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/061 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov 6/2026 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/062 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 6/2026 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/063 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - lekáreň 6/2026 |
Mgr .Marcela Fecsuová |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/064 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubár 6/2026 |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/065 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov 6/2026 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |