Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/051 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 161,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/052 | 2.3.2026 | Elektrická energia OcÚ a KD 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 340,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/053 | 2.3.2026 | Elektrická energia - OŠK 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/058 | 2.3.2026 | Výkon zodpovednej osoby 3/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/045 | 27.2.2026 | Kuchynské potreby KD | Eko spotreby s.r.o. | 51170451 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/046 | 27.2.2026 | Vypracovanie hydrogeologického posudku pre posúdenie vsaku zrážkových vôd na lokalite -... | HYDRANT, s.r.o. | 36657531 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/ŠFRB/2025 | 26.2.2026 | Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 | Ivan Makara | 217,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/044 | 26.2.2026 | Poplatok za vyjadrenie k stavebnému zámeru + Prestavba objektu školy na bytový dom parc. č.... | TVK a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/043 | 25.2.2026 | Licencia na reprodukovanú hudbu na rok 2026 | Soza | 00178454 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/042 | 24.2.2026 | Licencie | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/041 | 23.2.2026 | Ročný prístup - verejná správa | PP Poradca podnikateľa. s.r.o. | 31592503 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/040 | 19.2.2026 | Spracovanie akustického posudku 26-009 podľa objednávky | EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. | 35958804 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/039 | 18.2.2026 | Kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 1030154422 | 250,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/019 | 18.2.2026 | Nájom kultúrneho domu 4.12.2026 - 5.12.2026 - vianočný večierok | TONAS, s.r.o. | 36340963 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/020 | 18.2.2026 | Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici , el. energia | Slovanet, a.s. | 35954612 | 428,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/021 | 18.2.2026 | El. energia za zariadenie na požiarnej zbrojnici | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 125,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/018 | 17.2.2026 | Nájom budovy zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/037 | 16.2.2026 | Údržba softvéru | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 803,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/038 | 16.2.2026 | Softvér- zverejňovanie cintorínov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/011 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubný technik 2/2026 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |