| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/03/2025 |
6.5.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2024 |
Patrik Čechvala |
|
192,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2025 |
23.4.2025 |
Nájomná zmluva a umiestnenie GLS balíkomat |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2025 |
23.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/02/2025 |
23.4.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7/ŠFRB/2024 |
Ivan Makara |
|
215,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/103 |
16.4.2025 |
výkopové práce |
HINER, s.r.o |
45850267 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/094 |
14.4.2025 |
materiál prerábka obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
195,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/095 |
14.4.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/096 |
14.4.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/097 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/098 |
14.4.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/099 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/100 |
14.4.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/101 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/102 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/02/2025 |
10.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Matúšovo kráľovstvo |
Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie |
36123480 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/03/2025 |
10.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tatra klub Podolie |
Tatra klub Podolie |
55812708 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/04/2025 |
10.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka |
Ján Štefánik |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/05/2025 |
10.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Borina |
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Borina |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/041 |
9.4.2025 |
relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/093 |
9.4.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
