| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy - č. 1020 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
4 869,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2026 |
9.3.2026 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
135,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7/ŠFRB/2025 |
26.2.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 |
Ivan Makara |
|
217,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/423 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - ohrev vody |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-685,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/424 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - Zdravotné stredisko |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1 724,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/425 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - kino |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/426 |
29.1.2026 |
Vyúčtovanie plynu - KD |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-2 042,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/427 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - OcU |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-595,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/422 |
26.1.2026 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2025 - 30.11.2025, Podolie č.114 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-120,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/09/2025 |
23.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Ing. Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/421 |
21.1.2026 |
Náklady na činnosť SÚS za obdobie 04/2025 až 12/2025 - stvebný úrad |
Mesto Nové Mesto nad Váhom , SÚS |
00311863 |
761,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/15/2025 |
20.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Hendrichová Lívia |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
2 006,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/410 |
15.1.2026 |
PHM - Isuzu, multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
148,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/411 |
15.1.2026 |
PHM - Berlingo, multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
116,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/412 |
15.1.2026 |
Stočné Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
4,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/413 |
15.1.2026 |
Stočné RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/414 |
15.1.2026 |
Stočné - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
39,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/415 |
15.1.2026 |
Stočné - Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
16,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/416 |
15.1.2026 |
Stočné - Podolie 200 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/417 |
15.1.2026 |
Stočné -Podolie 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
9,23 EUR |
