Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1410233236 13.8.2019 Paušál od 1.7. do 31.7.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  28,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512854078 13.8.2019 EE 8/2019 - DS, PZ, Prevádzky, Zvonica korytné, kopanice, kino, Predajňa č.140, VO kopanice,... ZSE Energia, a.s. 36677281  460,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512854079 13.8.2019 EE - VO kopanice 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  278,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512854207 13.8.2019 EE - VO žľab 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  410,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512854221 13.8.2019 EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512854223 13.8.2019 EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá CBS, s.r.o. 13.8.2019 Aerofoto - zálohová platba - Jeseň 2019 CBS, s.r.o. 36754749  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230750287 13.8.2019 Nedoplatok EE - KD+OcÚ 7/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  173,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151196236 13.8.2019 Nedoplatok EE - ZS 7/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  127,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7131404012 13.8.2019 Nedoplatok EE - VO Malina 7/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  272,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 7621241035 13.8.2019 Plyn 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 247,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151196235 13.8.2019 Nedoplatok EE - OŠK 7/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  241,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201900842 13.8.2019 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 537,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019025 13.8.2019 Obedy 7/2019 Edita Dobošová 43655181  357,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 8238615215 13.8.2019 Telefón 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  78,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 1906697 13.8.2019 Stavebný materiál- zatrávňovacia tvárnica Royaldom, s.r.o. 44590270  210,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1906699 13.8.2019 Auto s HR Royaldom, s.r.o. 44590270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 139192302 13.8.2019 Nájom toaletnej kabíny TOITOI&DIXI, s.r.o. 36383074  273,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013002479 13.8.2019 Prevádzka dopravného prostriedku 8/2019 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190100807 13.8.2019 Poplatok banke Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
toplist