Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 220021333 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa č. 140 TVK , a.s. 36302724  1,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 220021334 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa PT TVK , a.s. 36302724  6,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 220017621 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 TVK , a.s. 36302724  189,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 220017622 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD TVK , a.s. 36302724  58,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 220017623 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - RD 409 TVK , a.s. 36302724  19,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 220017624 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 ZS TVK , a.s. 36302724  30,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 220019421 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 MŠ, ŠJ TVK , a.s. 36302724  139,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 220019422 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku TVK , a.s. 36302724  2,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 220019423 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 TVK , a.s. 36302724  111,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20100365 6.2.2020 Kancelárske potreby FUEOGO, s.r.o. 47569255  38,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20601057 6.2.2020 Obedy 1/2020 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5050801142 6.2.2020 Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  255,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5050910925 6.2.2020 HSM Skartátor shredstar S5 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  34,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2020 30.1.2020 Usporiadanie kultúrneho podujatia "Karneval" dňa 26.1.2020. Komedianti, s.r.o. 47441224  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06 30.1.2020 Od 14.12.2019 sa príloha č.1 Zmluvy Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o... Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724   
Detail Faktúra došlá 9200028 28.1.2020 TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20001835 27.1.2020 Hygienické potreby Ille- papier, s.r.o. 36226947  55,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 670002592 27.1.2020 Materiál na šišky - Detský karneval Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819  39,33 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 001/2020 27.1.2020 Kúpna zmluva
Slávka Sedláková, Ing. Ján Masár   256,82 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06/2020 27.1.2020 Nájomná zmluva byt č. 7 - 1019 Ing. Martin Červeňanský   202,03 EUR 
toplist