piatok, 26.04.2024, Jaroslava
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 372017 | 28.2.2017 | Čistenie kanalizácie v KD Podolie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162017 | 26.10.2017 | Čistenie KD | Milan Macháč - KLIMACH | 34491155 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0802022 | 20.12.2022 | Čistenie odpadového potrubia BD 1019 | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 203,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832017 | 18.8.2017 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V. KANÁL | 46884564 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272022 | 12.5.2022 | Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201730 | 30.11.2017 | Čistenie opony na javisku v KD | Ondrej Pacek | 47733195 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140052 | 25.8.2014 | Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130083 | 27.11.2013 | Čistenie potoka a úprava krajníc | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 896,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014092 | 9.12.2014 | Čistenie priehrady | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200006 | 14.2.2022 | Čistenie výmenníka na plyn. kotly Podolie 157 | Ľubor Sevald | 40275540 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140010 | 18.3.2014 | Cisternová nádrž - Tatra fekál | Peter Kukla ml. | 44602839 | 3 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000520 | 7.6.2023 | Čistiace potreby | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | 23,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222567 | 19.5.2022 | Čistiace prostriedky | EURONAL, s. r. o. | 46771158 | 154,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8072614568 | 24.5.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073306896 | 28.6.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 174,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5082435553 | 10.7.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 168,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23014659 | 7.8.2023 | Čistiace prostriedky | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
